浪潮用户核查工作指南

‌应审计要求，每季度需要做一次浪潮用户核查工作，对已离职人员、岗位发生过变化的用户定期进行检测，防止离职用户未进行停用，以及岗位变更用户系统里未及时调整岗位。检查完成后需要由单位财务负责人填制【浪潮用户权限复核表】，具体操作方法如下：

一、用户查询

然后将用户列表信息截图保存，注意截图时需要把本地计算机右下角的日期时间一起截取，如下图；
注意：状态为红色圆点的用户是已经停用的；用户查询时自己看不到自己的账号是正常的；另外多主体的按不同主体填列报表，如果该主体没有用户，在报表上文字说明即可。

二、用户权限分配查询

然后将查询结果截图保存，注意连接右下角的日期时间一并截图，如下图；

三、填制报表

打开报表，选择下面的高级，把报表类型选择为“季报”，如下图所示：

打开【浪潮用户权限复核表】按表头要求进行填写并保存、审核报表，注意要把之前的两份截图上传到报表附件中，上传方法如下：